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2018年海南省農業廳部門預算

時間:2018-02-09
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目錄

  第一部分  海南省農業廳概況 

  一、 主要職能 

  二、 部門預算單位構成 

  第二部分 海南省農業廳2018年部門預算表 

  一、 財政撥款收支總表 

  二、 一般公共預算支出表 

  三、 一般公共預算基本支出表 

  四、 一般公共預算“三公”經費支出表 

  五、 政府性基金預算支出表 

  六、 部門收支總表 

  七、 部門收入總表 

  八、 部門支出總表 

  九、 項目支出績效信息表 

  第三部分 海南省農業廳2018年部門預算情況說明 

  第四部分 名詞解釋 

第一部分 海南省農業廳概況

  一、主要職能 

    (一)貫徹執行黨和國家有關農業和農村經濟發展的方針政策、法律法規規章;依法擬定并組織實施本省農業和農村經濟發展政策、法規和規章,以及發展規劃、計劃。 

    (二)承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化全省農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議,指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作,指導農村集體資產和財務管理。指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。 

    (三)指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進主要農產品發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。負責提出農業固定資產投資規模和方向、省級財政性資金安排的建議,按規定權限審批、核準本省規劃內和年度計劃規模內農業固定資產投資和基本建設項目。編報部門預算并組織執行。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議,經批準后會同省財政部門制定實施方案并指導實施。配合省財政部門組織實施農業綜合開發項目。 

    (四)促進全省農業產前、產中、產后一體化發展。提出農業保護政策建議。指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進主要農產品流通的政策建議。制定主要農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌。 

    (五)承擔提升農產品質量安全水平的責任,指導品牌農業建設工作。依法開展全省農產品質量安全風險評估,發布有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監測。指導建立農產品質量安全追溯體系。會同有關部門組織實施農產品質量安全國家標準。指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。組織農產品質量安全的監督管理。 

    (六)組織、協調全省農業生產資料市場體系建設。依法對農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的生產經營進行許可及監督管理。會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理。指導農業機械化發展和農機安全監理。 

    (七)負責全省農作物重大病蟲害防治。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施,指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對省內動植物的防疫檢查工作,發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子(種苗)檢疫審批工作。組織協調南繁管理工作,擬定南繁管理措施和規定并監督實施,提出南繁建設項目規劃并組織實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫的管理。 

    (八)承擔農業防災、減災責任。監測、發布全省農業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復。 

    (九)組織本省農業資源區劃工作,指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理。擬定耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施,依法管理耕地質量。運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。 

    (十)制定并組織實施全省農業生態建設規劃,負責沼氣等農村可再生能源綜合開發與利用,指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排,承擔指導農業面源污染治理有關工作。牽頭管理外來物種工作。指導生態農業、循環農業、休閑農業等的發展。 

    (十一)擬訂農業國際合作與交流發展規劃和計劃,組織實施農業“走出去”戰略。組織開展本省農業貿易促進和有關涉外經濟、技術交流與合作,協助有關部門組織實施農業援外項目。 

    (十二)會同有關部門組織農業科技創新體系和農業產業技術體系建設,實施科教興農戰略。組織實施農業領域的高新技術和應用研究、農業科技成果管理,組織引進省外、國外農業先進技術,指導農技推廣體系改革與建設。負責農業植物新品種保護,負責農業轉基因生物安全監督管理。 

    (十三)會同有關部門擬定全省農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發工作,組織實施農村實用人才培訓工程。承擔農村勞動力就業培訓和新型職業農民培育工作,會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。 

    (十四)管理全省農業和農村經濟信息,監測分析農業和農村經濟運行,開展相關農業統計工作。發布農業和農村經濟信息,負責農業信息體系建設,指導農業信息服務。 

    (十五)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規規章的檢查監督,協同有關部門監管其非經營性國有資產。 

    (十六)負責推進全省農業系統行政執法,組織實施農業行政執法體系建設;組織協調農業農村經濟地方法規規章草案的起草和廳機關規范性文件的法核工作;承擔農業行政復議、訴訟工作;編制全省農業行政執法工作中長期規劃和年度計劃,協調其他執法部門(單位)開展部門聯合執法;受理全省農業違法行為的投訴、舉報及重大農業違法違規案件的立案查處工作,配合公安司法部門查處違反農業法律法規的刑事案件;負責全省農資市場的執法檢查、治理整頓工作;指導、協調、監督市縣農業行政執法工作; 

    (十七)貫徹執行國家有關農業金融、保險的法律、法規、政策;協助財政、金融、保險等部門草擬促進我省農業經濟發展的有關財政、金融、保險政策、中長期規劃和工作計劃;指導市縣、農民專業合作社、涉農企業運用金融資本發展現代農業和做好防災減災保險工作,協助有關部門開展政策性農業保險工作。組織開展國家現代農業示范區篩選、審核、推薦和申報工作,指導示范區的建設與發展,監管示范區運行情況,協調解決示范區建設發展的有關問題。 

  (十八)起草省畜禽屠宰相關法規草案,制定配套規章、規范;制定全省畜禽屠宰行業發展規劃;負責全省畜禽屠宰行業統計;負責全省畜禽屠宰環節質量安全監督管理,組織開展監督檢查、技術鑒定等活動。 

  (十九)負責農產品加工業發展規劃、計劃并組織實施;指導農產品加工產業園區建設和管理;促進農產品加工業技術創新和推廣,推進科研單位與企業開展合作;指導瓜果菜田頭預冷處理系統體系建設工作。 

  (二十)負責休閑農業產業發展規劃、計劃并組織實施;負責休閑農業產業政策研究、產品開發和技術推廣工作,擬定相關標準和技術規范并組織實施;指導休閑農業產業園區建設;促進休閑農業品牌創建和服務體系建設,組織開展示范工作;承擔鄉鎮企業和休閑農業監測統計工作。 

     (二十一)承辦省政府和上級部門交辦的工作;檢查指導各市縣農業和農村經濟發展工作。 

二、部門預算單位構成

    納入海南省農業廳2018年部門預算編制范圍的包括省農業廳本級及15家二級預算單位。其中,二級預算單位包括: 

  1.海南省動物疫病預防疫控中心; 

  2.海南省動物衛生監督所; 

  3.海南省農民科技教育培訓中心; 

  4.海南省農機安全監督管理所; 

  5.海南省現代農業檢驗檢測預警防控中心; 

  6.海南省南繁管理局; 

  7.海南省畜牧技術推廣站; 

  8.海南省農業對外交流合作中心; 

  9.海南省農業廳信息中心; 

  10.海南省植物保護總站; 

  11.海南省種子總站; 

  12.海南省土壤肥料總站; 

  13.海南省農業生態與資源保護總站; 

  14.海南省天然橡膠質量檢驗站; 

  15.海南省農業機械鑒定推廣站 

第二部分  海南省農業廳2018年部門預算表

  (見附件部門預算公開表) 

  一、財政撥款收支總表 

  二、一般公共預算支出表 

  三、一般公共預算基本支出表 

  四、一般公共預算“三公”經費支出表 

  五、政府性基金預算支出表。 

  六、部門收支總表 

  七、部門收入總表 

  八、部門支出總表 

  九、項目支出績效信息表  

第三部分   海南省農業廳2018年部門預算情況說明

  一、關于海南省農業廳2018年財政撥款收支預算情況的總體說明 

  海南省農業廳2018年財政撥款收支總預算83036.13萬元。其中,收入總計83036.13萬元,為一般公共預算本年收入83036.13萬元;支出總計83036.13萬元,包括教育支出150萬元、文化體育與傳媒支出30萬元、社會保障和就業支出1045.31萬元、醫療衛生與計劃生育支出284.87萬元、農林水支出80923.06萬元、住房保障支出602.89萬元。 

  二、關于海南省農業廳2018年一般公共預算當年撥款情況說明 

  (一)一般公共預算當年規模變化情況 

  海南省農業廳2018年一般公共預算當年撥款83036.13萬元,比上年預算數增加11668.12萬元,主要是省財政加大對農業投入的支持,2018年新增安排生產發展專項資金10105萬元。 

 (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

  教育(類)支出150萬元,占0.2%文化體育與傳媒支出30萬元,占0.03%社會保障和就業(類)支出1045.31萬元,占1.3%;醫療衛生與計劃生育(類)支出284.87萬元,占0.34%;農林水(類)支出80923.06萬元,占97.4%;住房保障(類)支出602.89萬元,占0.73% 

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

  1.教育(類)成人教育(款)成人中等教育(項)2018年預算數為150萬元,為省農民科技教育培訓中心萬名中專生培養項目經費150萬元,與上年預算數持平。 

  2.文化體育與傳媒(類)體育(款)群眾體育(項)2018年預算數為30萬元,比上年預算數增加30萬元,為省農民科技教育培訓中心2018年新增開展農民體育運動會項目經費。 

  3. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數為38.25萬元,與上年預算數持平 

  4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2018年預算數為995.34萬元,比上年預算數增加189.66萬元,主要是2018年預算新增省農業機械鑒定推廣站二級預算單位,其機關事業單位基本養老保險繳費25.64萬元;以及人員工資調資后機關事業單位基本養老保險繳費基數增加使繳費隨之增加。 

  5.醫療衛生與計劃生育(類)2018年預算數為284.87萬元,比上年預算數增加92.17萬元,主要是省土壤肥料總站為原省農業技術推廣服務中心(差額單位)44名退休人員列醫療公補預算61.78萬元;省南繁局單位地在三亞,醫療公補預算資金由財政撥款安排19.15萬元 

  6.農林水(類)農業(款)行政運行(項)2018年預算數為2383.27萬元,比上年預算數增加43.27萬元,主要是人員正常調動、人員工資正常調資以及相應增加的工作經費、提取的各項款項。 

  7.農林水(類)農業(款)事業運行(項)2018年預算數為5303萬元,比上年預算數增加1502萬元,主要原因2018年預算新增省農業機械鑒定推廣站二級預算單位,其事業運行經費157萬元;以及項目支出使用到了事業運行科目1047萬元。 

  8.農林水(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)2018年預算數為1333萬元,比上年預算數增加407萬元,主要原因是2018年預算新增省農業機械鑒定推廣站二級預算單位,其農業技術創新與推廣、綜合事務項目資金200萬元;省農業生態與資源保護總站2018年新增農業技術創新與推廣項目100萬元。 

  9.農林水(類)農業(款)病蟲害控制(項)2018年預算數為2437萬元,比上年預算數減少123萬元,主要原因是省南繁局上年南繁業務管理經費165萬元放在此科目核算,今年該單位南繁業務管理經費180萬元放在“事業運行”科目核算。 

  10.農林水(類)農業(款)農產品質量安全(項)2018年預算數為1824萬元,比上年預算數減少2579萬元,主要原因是根據省財政廳資金分配要求,經常性項目不得安排補助市縣的支出,省農業廳本級農產品質量安全項目屬于經常性項目,其分配給市縣的支出調整到生產發展專項資金中安排。 

  11.農林水(類)農業(款)執法監管(項)2018年預算數為135萬元,比上年預算數減少1772萬元,主要是上年預算安排省動物衛生監督所省際檢查站一次性項目建設資金839萬元;省動物衛生監督所上年綜合事務項目放在此科目核算,今年該單位綜合事務項目700萬元放在“事業運行”科目核算。 

  12.農林水(類)農業(款)統計監測與信息服務(項)2018年預算數為758.6萬元,比上年預算數增加758.6萬元,主要是省畜牧技術推廣總站項目經費488.6萬元與省農業廳信息中心項目經費270萬元今年規范調整到此科目核算,上年使用了“其他農業支出(項)”科目核算。 

  13.農林水(類)農業(款)農業行業業務管理(項)2018年預算數為1944.8萬元,比上年預算數增加1944.8萬元,主要是省農業廳本級綜合事務經費1744.8萬元今年規范調整到此科目核算,上年使用了“其他農業支出(項)”科目核算。 

   14.農林水(類)農業(款)對外交流與合作(項)2018年預算數為975萬元,比上年預算數減少15萬元,與上年預算基本持平 

  15.農林水(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2018年預算數為12005萬元,比上年預算數增加10105萬元,主要是省財政加大對農業投入的支持,2018年新增安排生產發展專項資金10105萬元。 

  16.農林水(類)農業(款)農業組織化與產業化經營(項)2018年預算數為355萬元,比上年預算數增加355萬元,主要是省農業廳本級農村社會化服務項目經費355萬元今年規范調整到此科目核算,上年使用了“其他農業支出(項)”科目核算。 

  17.農林水(類)農業(款)農產品加工與促銷(項)2018年預算數為1880萬元,比上年預算安排持平 

  18.農林水(類)農業(款)其他農業(項)2018年預算數49589萬元,比上年預算數增加1391萬元,主要是以上各科目間的使用調整。 

  19.住房保障()住房改革()住房公積金()2018年預算數為602.89萬元,比上年預算數增加34.87萬元,主要是工資標準的提高,提取的公積金也相應提高。 

  20.住房保障()住房改革()購房補貼()2018年預算數為4.45萬元,比上年預算數減少15.67萬元,主要是上年預算補發往年的職工購房補貼。 

三、關于海南省農業廳2018年一般公共預算基本支出情況說明

  海南省農業廳2018年一般公共預算基本支出為8573.73萬元,其中: 

  人員經費7127.54萬元,主要包括:基本工資1882.56萬元、津貼補貼1615.09萬元、獎金73.23萬元、績效工資1202.04萬元、機關事業單位基本養老保險繳費995.34萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費191.94萬元、公務員醫療補助繳費78.85萬元、其他社會保障繳費26.75萬元、住房公積金598.44萬元、醫療費63.36萬元、其他工資福利支出342.05萬元。 

  公用經費1385萬元,主要包括:辦公費71.49萬元、咨詢費4.84萬元、手續費4.84萬元、水費4.33萬元、電費70.41萬元、郵電費109.83萬元、物業管理費253.05萬元、差旅費104.27萬元、維修費37.36萬元、會議費32.3萬元、培訓費97.59萬元、工會經費98.22萬元、福利費1.7萬元、公務車運行維護費78.46萬元、其他交通費用153.5萬元、其他商品和服務262.81萬元、辦公設備購置61.19萬元。 

四、海南省農業廳2018年“三公”經費預算情況說明

  海南省農業廳2018年“三公”經費預算數為336萬元,其中: 

  因公出國(境)經費75萬元,與上年預算持平根據海南省農業廳對外合作處安排的2018年出國計劃,擬安排出國(境)組13次,出國(境)31人。出國(境)團組主要包括: 

  1.海南現代農業訪問團:目的地為荷蘭、希臘、法國,人數6人,天數12天,主要任務為工作訪問; 

  2.中美農作物種質資源保護交流團:目的地為美國,人數2人,天數8天,主要任務為工作交流; 

  3.中澳畜牧業交流團:目的地為澳大利亞,人數2人,天數8天,主要任務為工作交流; 

  4.海南-柬埔寨項目調研團(四個團組,去四次):目的地為柬埔寨,人數12人,天數20天,主要任務為農業項目實施和調研; 

  5.南非工作訪問團:目的地為南非,人數2人,天數6天,主要任務為陪同農業部開展中非規劃編制交流訪問; 

  6.循環農業與鄉村振興農村清潔能源技術培訓班:目的地為德國,人數1人,天數21天,主要任務為開展農村清潔能源技術培訓; 

  7.中日農業工作交流團組:目的地為日本,人數2人,天數10天,主要任務為工作訪問。 

  8.海南熱帶農產品促銷團:目的地為俄羅斯,人數2人,天數6天,主要任務為開展促銷活動。 

  9.省委組織部領導干部出國培訓:目的地待定,人數1人,天數21天,主要任務為開展培訓。 

  10.海南省公務員行政能力培訓:目的地待定,人數1人,天數21天,主要任務為開展培訓。 

  公務用車購置及運行費230萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費230萬元),與上年預算持平。 

  公務接待費31萬元,與上年預算持平。2018年計劃國內公務接待35次、人數190人。 

  五、關于海南省農業廳2018年政府性基金預算當年撥款情況說明 

  海南省農業廳2018年政府性基金預算當年無安排,2017年政府性基金預算當年也無安排。 

  六、關于海南省農業廳2018年收支預算情況的總體說明 

  按照綜合預算原則,海南省農業廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、收回存量資金收入、事業收入;支出包括:教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出 、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。海南省農業廳2018年收支總預算83905.03萬元。 

  七、關于海南省農業廳2018年收入預算情況說明 

  海南省農業廳2018年收入預算83905.03萬元,其中:一般公共預算收入83036.13萬元,占98.96%收回存量資金收入853.9萬元,占1.02%事業收入15萬元,占0.02% 

  八、關于海南省農業廳2018年支出預算情況說明 

  海南省農業廳2018年支出預算83905.03萬元,其中:基本支出8588.73萬元,占10.24%;項目支出75316.3萬元,占89.76% 

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  2018海南省農業廳本級、省動物疫病預防疫控中心省動物衛生監督所省農民科技教育培訓中心省農機安全監督管理所省現代農業檢驗檢測預警防控中心省南繁管理局省畜牧技術推廣站省農業對外交流合作中心省農業廳信息中心省植物保護總站、省種子總站、省土壤肥料總站、省農業生態與資源保護總站、省天然橡膠質量檢驗站、省農業機械鑒定推廣站等的機關運行經費預算1446.19萬元。 

  (二)政府采購情況 

  2018海南省農業廳本級及下屬各預算單位政府采購預算總額2251.05萬元,其中:政府采購貨物預算1373.05萬元,政府采購工程預算76萬元,政府采購服務預算802萬元。 

  (三)國有資產占有使用情況 

  截至20171231日,海南省農業廳本級及下屬各預算單位共有車輛80輛,其中,領導干部用車52輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車3輛、其他用車22輛。單位價值100萬元以上設備10臺(套)。 

  (四)績效目標設置情況 

  2018海南省農業廳17個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算75249.82萬元。 

  第四部分 名詞解釋 

  一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。 

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。 

  三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。  

  四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。  

  五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。  

  六、事業單位經營收入指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。 

  八、用事業基金彌補收支差額指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  九、上年結轉結余收入指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。 

  十、農林水(類)農業(款)行政運行(項):指農業部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

  十一、農林水(類)農業(款)一般行政管理事務(項):指用于農業部門等未單獨設置項級科目的項目支出。 

  十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。 

  四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

海南省農業廳2018年部門預算公開表.xls

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